Kiekviena prekių pirkimu ir pardavimu užsiimanti įmonė, dirbdama su pirkėju, surašo dokumentą „Sąskaita už apmokėjimą“, kuriame atsispindi kitos šalies ketinimai įsigyti užsakytas prekes. Pirkėjas moka iš anksto, jei įmonė su juo dirba iš anksto, arba praėjus tam tikram sutartyje nurodytam laikotarpiui, jei organizacija pasirinko dirbti su klientu su atidėtu mokėjimu.
Tai būtina
asmeninis kompiuteris, spausdintuvas, spausdinimas, tušinukas, 1C programa
Nurodymai
1 žingsnis
Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Išrašyti sąskaitą apmokėjimui“. Parodoma sąskaita faktūros dokumento pildymo forma.
2 žingsnis
Reikalavimas lauke „Sąskaitos Nr.“Yra unikalus, jis dedamas automatiškai.
3 žingsnis
Užpildomos prekės, tiekiančios prekes, duomenys: vardas, pavardė, TIN, KPP, juridinis ir faktinis adresas, įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris, taip pat PVM (koks tarifas ir kuris yra įtrauktas į sąskaitos faktūros sumą)) turi būti nurodyta.
4 žingsnis
Užpildomi įmonės banko duomenys: banko pavadinimas, vieta, korespondentinė sąskaita, einamoji sąskaita.
5 žingsnis
Laukas „Pirkėjas“pasirenkamas iš siūlomo sandorio šalių sąrašo. Jei įmonė šiam klientui surašo sąskaitą pirmą kartą, visa šio pirkėjo informacija įrašoma į sandorio šalių katalogą, būtent: vardas, TIN, KPP, juridinis adresas.
6 žingsnis
Prekės pavadinimas parenkamas iš prekių katalogo sąrašo, matavimo vienetas ir kainos laukai nustatomi automatiškai, kai pasirenkama prekė. Prekių skaičius ir prekių kiekis apmokestinami pagal pirkėjo užsakymą.
7 žingsnis
Laukų vertė be mokesčių, mokesčio suma, vertė su PVM, bendra ir su PVM apskaičiuojama automatiškai.
8 žingsnis
Įrašomas dokumentas „Sąskaita faktūrai apmokėti“.
9 žingsnis
Paskyra paskelbta.
10 žingsnis
Paspaudžiamas mygtukas „Spausdinti“. Atspausdinta dokumento forma išplaukia
11 žingsnis
Tada turėtumėte palaikyti „CTRI + P“, tada „Gerai“.
12 žingsnis
Dabar galite pašalinti išspausdintą dokumentą iš spausdintuvo.
13 žingsnis
Uždėtas organizacijos antspaudas.
14 žingsnis
Dokumentas pateikiamas pasirašyti vyriausiajam buhalteriui ir įmonės vadovui.
15 žingsnis
Parengtas dokumentas išduodamas pirkėjui.
